Развитие физкультуры, спорта и молодежной политики
► Объекты муниципальной программы на карте (строящиеся, проектируемые, реконструируемые)
Цель программы: создание условий для реализации муниципальной политики, обеспечивающей развитие физической культуры и спорта, самореализацию и гражданское становление подростков и молодежи
Ответственный исполнитель: департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта
Участники программы: департамент образования, администрации округов, муниципальные учреждения, подведомственные департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта (по согласованию).
Ожидаемые результаты
| Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 год (фактическое значение) | Годы реализации | |||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 46,3 | 52 | 55 | 57,5 | 60 | 62,5 | 65 | 67,5 | 70 |
| Доля участников мероприятий в сфере молодежной политики от общей численности населения | % | 25,7 | 25,9 | 26 | 26,1 | 26,2 | 26,3 | 26,4 | 26,5 | 26,6 |
Финансирование подпрограммы, руб.
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 1 077 371 959,55 | 1 270 623 969,2 | 1 391 759 508,06 | 1 510 680 116,83 |
| Областной бюджет | 73 699 404,72 | 92 464 040,28 | 114 474 179,15 | 20 000 000 |
| Федеральный бюджет | — | 41 518 967 | — | — |
| Внебюджетные средства | 363 415,68 | — | — | — |
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 1 531 734 039,78 | 1 531 734 039,78 | 1 531 734 039,78 | 1 531 734 039,78 |
| Областной бюджет | 21 000 000 |
Подпрограммы
- Спортивный город.
- Подготовка спортивного резерва, дополнительное образование физкультурно-спортивной направленности.
- Омский футбол.
- Молодежь города Омска.
- Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.
Подпрограмма «Спортивный город»
► Задачи подпрограммы:
- Создание условий для обеспечения населения города Омска физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами.
- Развитие инфраструктуры спорта.
Ожидаемые результаты
| Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 год (фактическое значение) | Годы реализации | |||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
| Единовременная пропускная способность плоскостных спортивных сооружений, расположенных на территории города Омска | чел. | 22 177 | 22 220 | 22 240 | 22 260 | 22 280 | 22 300 | 22 320 | 22 340 | 22 360 |
| Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Омска | чел. | 106 636 | 106 650 | 106 700 | 106 930 | 107 155 | 107 200 | 107 100 | 107 250 | 107 380 |
Индикаторы подпрограммы
2023–2030 годы
| Наименование | Единица измерения | Значение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| Количество получателей физкультурно-оздоровительных услуг в казенных учреждениях города Омска: «Городской шахматный клуб» и «Спортивный клуб А.М. Пушницы» | человеко-посещение | 35 933 | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество получателей физкультурно-оздоровительных услуг в казенном учреждении города Омска «Спортивный клуб «Ермак» | человеко-посещение | — | 20 800 | 30 000 | — | — | — | — | — |
| Количество человек, принявших участие в организованных экскурсиях по музейной экспозиции «История омского спорта» | чел. | 50 | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | ед. | 4 896 | 5 364 | 5 364 | 5 364 | 5 364 | 5 364 | 5 364 | 5 364 |
| Количество организованных и проведенных мероприятий | ед. | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по месту жительства | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество обустроенных и отремонтированных спортивных объектов | ед. | 65 | 40 | 24 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Количество обустроенных плоскостных спортивных сооружений | ед. | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество модернизированных и эксплуатируемых плоскостных спортивных сооружений | ед. | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Финансирование подпрограммы, руб.
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 107 232 484,94 | 104 495 230,12 | 105 530 384,74 | 97 178 399,65 | 97 978 501,88 | 98 151 120,42 | 98 151 120,42 | 98 151 120,42 |
| Областной бюджет | 500 000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Внебюджетные средства | 363 415,68 | — | — | — | — | — | — | — |
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва, дополнительное образование физкультурно-спортивной направленности»
► Задача подпрограммы:
-
Создание условий для подготовки спортивного резерва и дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.
Ожидаемые результаты
| Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 год (фактическое значение) | Годы реализации | |||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
| Доля занимающихся, которым присвоены спортивные разряды и звания, к общему количеству занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, подведомственных департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | % | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
Индикаторы подпрограммы
2023–2030 годы
| Наименование | Единица измерения | Значение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| Количество занимающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | чел. | 15 571 | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество человеко-часов обучения по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта | чел/час | 760 916 | 873 890 | 914 243 | 919 197 | 919 197 | 919 197 | 919 197 | 919 197 |
| Количество занимающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | чел. | 14 512 | 16 892 | 16 517 | 16 629 | 16 892 | 16 629 | 16 629 | 16 629 |
| Количество человек, обучающихся в спортивных школах, по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | чел. | 12 598 | 13 397 | 13 205 | 13 205 | 13 205 | 13 205 | 13 205 | 13 205 |
| Количество занимающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска | чел. | 3 068 | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество человек, занимающихся в спортивных школах, по программам спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | чел. | 10 725 | — | — | — | — | — | — | — |
| Продолжительность времени предоставления помещений для проведения занятий | час | 13 663 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| Продолжительность времени предоставления открытых спортивных объектов для проведения занятий | час | 1 795 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Количество оснащенных материально-техническими средствами учреждений физкультурно-спортивной направленности, подведомственных департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | ед. | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — |
Финансирование подпрограммы, руб.
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 723 954 950,26 | 903 139 325,41 | 976 121 681,7 | 1 099 883 518,81 | 1 126 415 686,01 | 1 126 703 770,89 | 1 126 703 770,89 | 1 126 703 770,89 |
| Областной бюджет | 700 000 | — | 450 000 | — | — | — | — | — |
Подпрограмма «Омский футбол»
► Задача подпрограммы:
-
Развитие омского футбола.
Ожидаемые результаты
| Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 год (фактическое значение) | Годы реализации | |||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
| Результат профессиональной футбольной команды города Омска в ОЛИМП первенстве России по футболу среди Футбольной национальной лиги – 2 | место | 7 | ≤ 6 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 |
Индикаторы подпрограммы
2023–2030 годы
| Наименование | Единица измерения | Значение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| Количество футбольных матчей сыгранных профессиональной футбольной командой города Омска в Первенстве (Кубке) России по футболу среди команд (клубов) Футбольной Национальной Лиги | ед. | 26 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | — | — |
Финансирование подпрограммы, руб.
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма «Молодежь города Омска»
► Задачи подпрограммы:
- Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе.
- Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.
Ожидаемые результаты
| Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 год (фактическое значение) | Годы реализации | |||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
| Доля детей и молодежи, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий в сфере молодежной политики, от общей численности опрошенных детей и молодежи, участвовавшей в реализуемых мероприятиях в сфере молодежной политики | % | 98,3 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Доля учреждений, в которых созданы благоприятные условия для отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Индикаторы подпрограммы
2023–2030 годы
| Наименование | Единица измерения | Значение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| Количество мероприятий для детей и молодежи | ед. | 5 797 | 4 019 | 4 019 | 4 524 | 4 524 | 4 524 | 4 524 | 4 524 |
| Количество получателей психологических и информационных консультаций | чел. | 2 900 | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество посетителей бюджетного учреждения города Омска «Омский молодежный многофункциональный центр» | чел. | 36 900 | 36 900 | 36 900 | 36 900 | 36 900 | 36 900 | 36 900 | 36 900 |
| Количество участников мероприятий в сфере молодежной политики | чел. | 298 500 | 297 000 | 297 000 | 297 000 | 297 000 | 297 000 | 297 000 | 297 000 |
| Площадь отремонтированных и оснащенных оборудованием помещений | кв.м | — | 656,8 | — | — | — | — | — | — |
| Количество сотрудников Муниципальных учреждений сферы молодежной политики, прошедших обучение и повышение квалификации | чел. | — | 40 | — | — | — | — | — | — |
| Количество методических, просветительских и образовательных мероприятий и программ | ед. | — | 16 | — | — | — | — | — | — |
| Количество муниципальных загородных оздоровительных лагерей, в которых создаются условия по обеспечению отдыха и оздоровления детей | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Доля стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей, в которых за счет средств областного бюджета реализованы мероприятия по подготовке к открытию, от общего количества муниципальных детских оздоровительных лагерей, получивших субсидию на указанные цели | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| Количество детей, оздоровленных в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием | чел. | 10 500 | 10 914 | 10 500 | 10 700 | — | — | — | — |
| Количество детей, оздоровленных в каникулярное время в муниципальных загородных оздоровительных лагерях | чел. | 2 222 | 2 501 | 1 986 | 2 303 | — | — | — | — |
| Количество детей, оздоровленных в прочих организациях отдыха детей и их оздоровления | чел. | 2 164 | 2 102 | 2 366 | 1 112 | — | — | — | — |
| Количество детей, оздоровленных в каникулярное время в палаточных лагерях, туристических походах, организованных прочими организациями | чел. | 630 | 480 | 470 | 680 | — | — | — | — |
| Доля детей Омской области в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования городской округ город Омск Омской области, направленных на отдых в каникулярное время в организации отдыха детей и их оздоровления, за счет средств областного бюджета в форме субсидий местным бюджетам, от общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории муниципальных образований Омской области | % | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 6,2 | — | — | — | — |
| Созданы современные условия для отдыха детей и их оздоровления, путем проведения капитального ремонта объектов отдыха детей и их оздоровления | ед. | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
Финансирование подпрограммы, руб.
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 169 828 755,75 | 186 144 318,7 | 219 718 184,61 | 227 163 826,49 |
| Областной бюджет | 70 481 768,57 | 91 764 040,28 | 114 024 179,15 | — |
| Федеральный бюджет | — | 41 518 967 | — | — |
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 221 418 082,25 | 220 923 068,07 | 220 923 068,07 | 220 923 068,07 |
Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»
► Задача подпрограммы:
-
Руководство и управление в сфере установленных функций.
Ожидаемые результаты
| Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 год (фактическое значение) | Годы реализации | |||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
| Оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого департаментом по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | % | 92,99 | ≥ 85 | ≥ 85 | ≥ 85 | ≥ 85 | ≥ 85 | ≥ 85 | ≥ 85 | ≥ 85 |
Индикаторы подпрограммы
2023–2030 годы
| Наименование | Единица измерения | Значение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| Количество подведомственных учреждений | ед. | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Удельный вес муниципальных учреждений города Омска, подведомственных департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, исполнивших муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в полном объеме | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес муниципальных учреждений города Омска, подведомственных департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, с высоким уровнем качества финансового менеджмента | % | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Финансирование подпрограммы, руб.
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 46 355 768,60 | 46 793 250,97 | 60 389 257,01 | 60 389 257,01 |
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 55 921 769,64 | 55 956 080,4 | 55 956 080,4 | 55 956 080,4 |